Інформація про виконання бюджету Андріяшівської сільської територіальної громади за I півріччя 2023 року
 |
 |
До бюджету Андріяшівської сільської територіальної громади за січень-червень 2023 року надійшло 74 886,9 тис грн доходів, що на 17 546,1 тис грн більше в порівнянні з січнем-червнем 2022 року (за перше півріччя 2022 року надходження становили 57 340,8 тис грн). (Діаграма 1).
Доходна частина по загальному фонду за I півріччя 2023 року виконана на 53,2 % до уточненого плану на рік, і становить 74 420,7 тис грн. Помісячний розпис перевиконано на 703,2 тис грн, або на 101,0 %.
Базової дотації надійшло 4 255,8 тис грн, у відповідності до помісячного розпису, або 50 % до запланованого на рік.
З державного бюджету перераховано додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією 8 310,5 тис грн, або 100% до запланованого на рік.
Освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 13 911,3 тис грн, що становить 61,3 % до уточненого плану на рік, або 100 % до помісячного розпису бюджету.
Субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано 11,1 тис грн у відповідності до помісячного розпису, що становить до плану на рік 50 %.
Субвенції з бюджету Хмелівської сільської територіальної громади на утримання центру надання соціальних послуг надійшло 460,5 тис грн, що становить 48 % до плану на рік та 100 % до уточненого плану за звітний період.
Власних доходів до загального фонду надійшло в сумі 47 471,5 тис грн, при затвердженому плані на рік 99 467,7 тис грн їх виконання становить 47,7 %. План за січень – червень 2023 року перевиконано на 703,2 тис грн, або 101,5%.
По податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді отримано 16 856,4 тис грн, план перевиконаний на 178,2 тис грн, і в порівнянні з минулим звітним періодом надходження більші на 3 331,1 тис грн, це пояснюється збільшенням сплати ПДФО відрахованого із заробітної плати.
По платі за землю отримано 10 395,4 тис грн, що на 258,8 тис грн більше, ніж плановий показник. В порівнянні з минулим роком плати за землю отримано більше на суму 174,9 тис грн. Перевиконання по земельному податку з юридичних осіб становить 11,8 тис грн (збільшилися ставки податку), по орендній платі за землю з юридичних осіб перевиконання плану становить 196,1 тис грн, так як в минулому році були переглянуті ставки орендної плати до 12%.
По єдиному сільськогосподарському податку надійшло 3695,2 тис. грн. План перевиконано на 0,7 тис грн або на 100,02 %. В порівнянні з минулим звітним періодом відбулося збільшення на 534,3 тис грн, що пов'язано із збільшенням нормативно-грошової оцінки землі.
Рентної плати за користування надрами від вуглеводної сировини надійшло 11 606,8 тис грн. В порівнянні з минулим звітним періодом відбулося збільшення на 238,1 тис грн, але планові показники за січень-червень не виконані на 167,1 тис грн, виконання становить 98,6%, так як нафтодобувні підприємства зменшили платежі до бюджету, а незначний приріст проти відповідного періоду минулого року відбувся завдяки погашенню заборгованості за 2022 рік.
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1675,1 тис грн, що більше від запланованого на 90,3 тис грн, та на 334,9 тис грн до надходжень відповідного періоду минулого року, так як зросли ставки податку.
По єдиному податку 1 та 2 групи платників план перевиконано на 4,4 тис. грн. В порівнянні з минулим звітним періодом надходження збільшилися на 128,9 тис. грн.
До спеціальному фонду за I півріччя 2023 року отримано 466,2 тис грн, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 170,3 тис грн; екологічний податок – 36,6 тис грн; кошти від продажу землі – 174,0 тис грн; інші надходження – 85,6 тис грн.
За перше півріччя 2023 року з бюджету Андріяшівської сільської територіальної громади проведено видатків на утримання бюджетних установ, комунальних підприємств, соціальний захист та економічний розвиток громади в сумі 66 994,5 тис грн, що на 25 354,1 тис грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (за січень-червень 2022 року сума видатків з бюджету становила 41 640,4 тис грн). (Діаграма 2).
Видаткова частина бюджету Андріяшівської СТГ по загальному фонду за 6 місяців 2023 року виконана на 63,5 %, виконання плану на рік становить 38,04%. За цей період проведено видатків у сумі 62 567,6 тис грн, в тому числі міжбюджетні трансферти 3 108,3 тис грн.
По спеціальному фонду місцевого бюджету за I півріччя 2023 року проведено видатків в сумі 4 426,9 тис грн (видатки розвитку), що становить 29,4 % до уточнених призначень на рік, в тому числі перераховано міжбюджетних трансфертів бюджетам інших рівнів в сумі 250,0 тис грн.
Аналізуючи видатки в розрізі галузей бюджетної сфери слід відмітити, що найбільший обсяг був спрямований на освіту - 29 493,7 тис грн, що становить 44,0 % видатків на утримання установ та заходів бюджету сільської ради, в тому числі за рахунок власних доходів 13 518,5 тис грн, базової дотації з державного бюджету – 4 255,8 тис грн та субвенції з державного бюджету – 11719,4 тис грн.
Витрати на утримання органів місцевого самоврядування – 8 217,1 тис грн, що становить 12,2% від загального обсягу видатків.
На охорону здоров'я витрачено 3 995,9 тис грн або 6,0 %, з них на відшкодування вартості пільгових рецептів направлено 104,0 тис грн. Це власні кошти громади, без врахування фінансування з НСЗУ.
На утримання установ культури використано 2 086,9 тис грн або 3,1 % від видатків на утримання установ, які фінансуються за рахунок коштів бюджету.
На соціальний захист та соціальне забезпечення населення громади використано 3 752,3 тис грн, або 5,6 % призначень на утримання установ з місцевого бюджету. Так на утримання територіального центру надання соціальної допомоги одиноким громадянам використано 1 437,9 тис грн (власні кошти – 1 002,1 тис грн, кошти бюджету Хмелівської стг - 435,8 тис. грн.), за рахунок платних послуг терцентру – 9,3 тис грн. Згідно затверджених місцевих програм надано матеріальну допомогу окремим категоріям громадян (військовим, на лікування, пільговій категорії, при народженні дитини та інше) на суму 2 305,1 тис грн.
На утримання місцевих пожежних команд витрачено 1 728,5 тис грн, що становить 2,6 % видатків бюджету територіальної громади.
На благоустрій сіл – 4 791,0 тис грн, що становить 7,2 % видатків на утримання установ та заходів бюджету сільської ради.
На експлуатаційне утримання доріг витрачено – 9 329,8 тис грн, що становить 13,9% загального обсягу видатків.
На інші видатки економічної діяльності громади – 241,0 тис грн (0,4%).
На здійснення програм та заходів передано місцевим бюджетам різних рівнів 1 668,3 тис грн (2,5%), а саме субвенцію на утримання суб’єктів спільного користування на суму 547,1 тис грн та іншу субвенцію на суму 1 121,2 тис. грн.
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету надано в сумі 1690,0 тис грн (2,5%), в тому числі:
- для придбання запасних частин та оплати послуг по ремонту автомобільної техніки та озброєння військовим частинам – 800,0 тис грн;
- для придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин для службового автотранспорту, закріпленого за Роменським РВП ГУНП в Сумській області – 200,0 тис грн;
- для придбання паливно-мастильних матеріалів поліцейському осередку громади – 200,0 тис грн;
- для придбання форменного одягу та будівельнних матеріалів 19 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Сумській області – 70,0 тис грн;
- для придбання автомобільних і переносних радіостанцій та ліцензій для забезпечення належного функціоналу засобів радіо зв’язку 5 ДПРЗ ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Сумській області – 320,0 тис грн;
- для придбання паливно-мастильних матеріалів, носіїв інформації, електронних запчастин до ПЕОМ, комп’ютерного обладнання, електронного обладнання Управлінню СБУ в Сумській області – 100,0 тис грн.
